특히 사업체가 국제적으로 운영될 경우, 상품과 서비스에 적합한 VAT 코드를 설정하는 것은 복잡한 과제가 될 수 있습니다. 다행히도, 정보 기술 기업들은 VAT 및 VAT 세율의 자동 검증을 위한 VAT API 도구를 개발했습니다.
사업자들은 사업을 운영하는 관할 세무 당국에 정확한 부가가치세(VAT)를 납부해야 하며, 제품 및 서비스 가격을 조정하여 소비자로부터 해당 세금을 징수해야 합니다. VAT는 수시로 변경되는 경향이 있으므로 판매자들은 제품 요율을 조정해야 합니다. 또한 VAT 세율은 동일한 국가 내에서도 지역별로 다를 수 있습니다.
만약 귀사의 사업이 국제적인 규모로 확장된다면, 수백 가지의 다양한 VAT 규정과 세율을 고려해야 할 것입니다. 이렇게 많은 세율과 규정을 일일이 기록하고 관리하는 것은 거의 불가능합니다. 바로 이때 VAT API가 유용하게 사용될 수 있습니다!
사업체를 운영하고 있거나, 아이디어를 찾고 있는 개발자라면, 아래에서 소개되는 최고의 VAT 검증 및 계산 API들을 확인해 보시기 바랍니다.
부가가치세(VAT)란 무엇인가?
VAT는 화폐 거래가 발생하는 모든 생산 및 공급망 단계에서 부과되는 간접세입니다. 이는 유럽연합(EU)에서 가장 중요한 일반 과세 시스템 중 하나로 자리 잡고 있으며, EU 외의 다른 국가들에서도 VAT 시스템을 채택하고 있습니다.
경제협력개발기구(OECD)의 보고서(OECD)에 따르면, 2020년 11월 1일 기준으로 전 세계 170개 국가 및 지역에서 VAT 시스템을 도입하거나 시행하고 있습니다.
VAT는 기본적으로 소비자가 상품 구매 또는 서비스 이용의 모든 단계에서 지불하는 소비세입니다. 기업은 고객에게 VAT를 청구할 수 있으므로, 상품 제조 또는 서비스 제공 사업체에 직접적인 부담을 주지 않습니다.
VAT 계산은 여러 세금 구간이 존재하기 때문에 복잡할 수 있습니다. 또한, 부분적으로 부과되는 세금이기 때문에 상품과 관련하여 이미 납부한 부가가치세를 정확하게 공제하고, 나머지 금액을 고객에게 청구하여 세무 당국에 납부해야 합니다.
소프트웨어 개발자들은 이러한 복잡성을 해결하고 사업 운영을 원활하게 하기 위해, 전 세계의 VAT 지침을 연구하여 VAT 세율 계산 또는 VAT ID 검증을 위한 API를 개발했습니다. 특히 전자 상거래 플랫폼을 운영하는 경우, VAT API의 사용을 적극 권장합니다.
이러한 도구들은 ERP(전사적 자원 관리) 시스템, 회계 소프트웨어 또는 주문 처리 시스템과 쉽게 통합할 수 있는 코드 기반을 제공하여, VAT 관련 업무를 자동화하는 데 도움을 줍니다.
VAT 검증의 중요성
#1. VAT는 전 세계 정부의 주요 수입원 중 하나입니다. VAT ID 검증을 위한 중앙 집중식 온라인 시스템이 부재할 경우, VAT 정책 위반이 발생할 수 있습니다. 사업체와 최종 소비자는 부가가치세를 회피하려는 방법을 모색할 수 있으며, 결과적으로 정부 재정은 손실을 입게 됩니다.
#2. VAT ID 검증은 거래 당사자의 납세자 유형을 확인하는 데 있어 가장 신뢰할 수 있는 정보 출처입니다.
#3. VAT ID를 확인하면 공급망에서 이미 지불된 VAT 세율을 파악하여, 자체 세율을 조정하고 세무 당국에 과납 또는 미납하는 것을 방지할 수 있습니다.
#4. 유럽 연합(EU) 지역 내에서 발행되는 모든 송장(일부 EU 국가 제외)에는 정부가 금융 거래를 원활하게 추적할 수 있도록 VAT 번호가 포함되어야 합니다.
이제 주목할 만한 VAT API들을 살펴보겠습니다.
Abstract API
만약 귀사가 소프트웨어 개발 회사이고, VAT 세율 식별 또는 VAT 검증에 적합한 API를 선택해야 한다면, Abstract사의 VAT 검증 API를 고려해 볼 수 있습니다. 이 도구는 기존의 비즈니스 시스템과 쉽게 통합하여 VAT 업무를 자동화할 수 있습니다. 이 API의 주요 특징은 다음과 같습니다.
- API 개발자는 정책 또는 세율 변경이 있을 때마다 VAT 데이터를 업데이트합니다.
- 시스템은 상품 및 서비스에 대한 할인 또는 표준 요율을 확인하는 데 도움을 줍니다.
- Abstract의 VAT 검증 API는 모든 EU 국가에 대한 완벽한 VAT 적용 범위를 제공합니다.
- API는 256비트 SSL 암호화와 같은 은행 수준의 보안을 제공합니다.
Abstract의 VAT 계산 API는 사용하기 쉬운 라이브러리, 튜토리얼, 그리고 자세한 설명서를 제공하므로, 개발자들은 어려움 없이 API를 사용할 수 있습니다. 개발자들은 REST 아키텍처를 기반으로 API를 구축했습니다.
VAT API
사업을 확장하여 EU 전역의 대규모 고객 기반에 도달하고 싶으십니까? 국경 간 VAT 시행으로 인해 어려움을 겪고 계십니까? 그렇다면 VAT API를 사용하면 VAT 번호 확인, VAT 세율 계산 및 VAT 송장 발행과 같은 서비스를 쉽게 처리할 수 있습니다.
다른 주요 기능은 다음과 같습니다:
- Amazon API Gateway 서비스를 통한 업계 최고 수준의 보안, 지표 및 성능 제공.
- 개발자들은 Amazon Web Services(AWS)에서 API를 호스팅하여 초당 수천 건의 요청을 처리할 수 있습니다.
- IP 주소, 지리적 위치 또는 ISO 국가 코드를 사용하여 고객에게 적용되는 정확한 VAT 세율을 확인할 수 있습니다.
- EU의 VIES 또는 HMRC의 VAT 데이터베이스에서 VAT ID를 조회하여 고객이 사업자인지 소비자인지를 즉시 확인할 수 있습니다.
이 API는 TBE(통신, 방송 또는 전자 서비스)와 물리적 상품의 두 가지 사용 사례를 제공합니다. 따라서 VAT 시스템을 따르는 모든 국가의 모든 산업에 적합합니다.
VATlayer
VATlayer는 부가가치세 API 도구 분야에서 또 다른 주목할 만한 기업입니다. 조직의 VAT 프로세스 자동화를 담당하는 개발자 또는 사업주라면, 이 API를 무료로 사용해 볼 수 있습니다. VATlayer는 EU VAT 세율 계산, EU 국가의 즉각적인 VAT ID 검증, VAT 준수 가격 계산과 같은 중요한 서비스를 제공합니다.
만약 100건 이상의 API 요청이 필요하거나, 업무 규모를 확장해야 한다면, 사용량에 따라 유료 구독을 선택할 수 있습니다. 프리미엄 구독은 256비트 HTTPS 암호화를 제공하여, 비즈니스 데이터가 사이버 범죄자에게 유출되는 것을 방지합니다.
Vatstack
Vatstack VAT API는 국경 간 B2B 판매를 처리하는 회사들에게 오랫동안 신뢰할 수 있는 도구로 자리매김해 왔습니다. Vatstack은 VAT 요율, VAT 검증, VAT 보고서와 같은 자동 B2B VAT 솔루션을 제공합니다. 이 도구를 사용하면 고객이 사업체인지 소비자인지를 확인할 수 있으며, 적절한 납세자 유형을 설정할 수 있습니다.
Vatstack은 본질적으로 비즈니스 소프트웨어 통합을 통해 부가가치세를 처리하기 위한 API 모음입니다. REST API이므로 구현이 어렵지 않습니다.
예측 가능한 리소스 지향 아키텍처 덕분에, API는 양식 인코딩 요청을 수신하고 JSON 인코딩 응답을 전달할 수 있습니다. 또한 API 요청 인증에는 데이터 보안을 위해 비밀 키 또는 공개 키가 필요합니다.
Lovat API
복잡한 VAT 처리보다 사업 마케팅 및 수익 증대에 집중하고 싶다면, Lovat API를 사용하여 자동 VAT 준수를 달성할 수 있습니다. Lovat API는 특화된 성능을 제공하기 위해 별도의 API들을 제공합니다. 예를 들어, FEED API를 사용하여 거래 세부 정보를 업로드할 수 있으며, VAT RATE API는 판매하는 서비스 또는 제품에 대한 정확한 VAT 요율을 제공합니다.
Lovat VAT API 제품군은 비즈니스 데이터를 보호하기 위해 엄격한 보안 기능을 제공합니다. 예를 들어, 모든 요청은 항상 비밀 키를 사용하여 인증해야 합니다. 또한 HTTPS 데이터 전송 프로토콜을 통해 API에 대한 모든 호출 요청을 보내야 합니다. HTTP API 요청을 보내면 Lovat API는 해당 호출을 거부합니다.
VAT Sense API
만약 EU, 영국 및 글로벌 시장에서 제품 또는 서비스를 판매하려는 경우, VAT Sense API는 VAT를 준수하고 제품 가격을 정확하게 책정하는 데 도움을 줄 수 있습니다. VAT 지침을 준수하는 것 외에도, VAT Sense API를 사용하면 비즈니스 거래 상대방의 VAT 번호를 확인할 수 있습니다.
또한, REST API를 사용하면 EU, 영국 및 글로벌 지역에 적용되는 정확한 VAT 세율을 얻을 수 있습니다. 이뿐만이 아닙니다! GST 요금을 확인하고 해외 고객을 위한 제품 가격을 정확하게 책정할 수도 있습니다. 마지막으로, 자동 통화 변환 및 VAT 준수 송장과 같은 추가 기능도 제공합니다.
Valdit VAT API
Valdit VAT API는 API 요청을 더욱 쉽게 통합할 수 있도록 REST 개발 아키텍처를 기반으로 구축되었습니다. Valdit API는 EU VAT 정보 교환 시스템(VIES)과 연결되어 있으므로, EU 27개 회원국 내의 모든 고객에 대한 올바른 VAT 상태를 파악하는 데 도움이 됩니다.
또한 Valdit은 온라인 결제 시 간소화된 데이터 입력 시스템을 제공하여, 불필요한 VAT 정보 요청으로 인해 고객이 불편함을 느끼지 않도록 합니다. 백엔드에서 API는 고객에게 유효한 VAT 번호가 있는지 확인합니다. 회계 및 감사 목적으로 VAT ID 검증 작업을 중앙 집중화할 수도 있습니다.
VATcomply API
VAT API에 대한 무료 오픈 소스 대안을 찾고 있다면, VATcomply API를 사용해 보십시오. 이 도구는 온라인으로 VAT 번호를 확인하는 것 외에도, IP 주소의 지리적 위치를 통해 고객의 여러 VAT 정보를 확인할 수 있습니다. 또한 국제 고객과 거래할 때 외환 환율을 얻을 수도 있습니다.
개발자들은 ASGI(비동기 서버 게이트웨이 인터페이스) 플랫폼인 Starlette에서 이 도구를 구축했습니다. Starlette는 Python으로 비동기 웹 앱을 구축하기 위한 최고의 툴킷 중 하나이므로, VATcomply API는 초당 최대 1,000개의 API 호출을 처리하는 고용량 API 요청을 지원합니다.
마지막 말
부가가치세는 복잡한 간접세 제도입니다. 따라서 최종 사용자를 위해 상품 또는 서비스의 가격을 책정할 때 각별한 주의를 기울여야 합니다. 이를 통해 VAT 지침을 준수하지 않아 발생하는 문제를 예방할 수 있습니다. 또한, 적절한 VAT 시스템을 구축하면 해외 시장에 진출하고 고객 기반을 확장하는 데 도움이 될 수 있습니다.
위에 소개된 VAT API를 사용하면 국내외 시장에서 상품 또는 서비스를 판매할 때 고객을 확인하거나, 정확한 가격을 계산할 수 있습니다.
만약 대규모 제품 배송을 관리해야 한다면, 이러한 배송 API에도 관심을 가져보는 것이 좋을 것입니다.